2026年吉日街道办事处部门预算

目 录

第一部分 吉日街道办事处概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 吉日街道办事处概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府关于街道工作的决策部署，制定辖区具体管理办法并组织实施。

负责辖区市容市貌、环境卫生日常管理，组织开展爱国卫生运动，发动辖区单位和群众共同做好环境保护工作。

统筹推进辖区社区建设，牵头制定并组织实施社区建设规划及年度计划，动员辖区单位、各部门协同参与。

指导社区居民委员会履职，协调解决辖区行政事务、社会管理和公共服务领域的各类问题。

开展辖区普法宣传教育，依法维护老年人、妇女儿童合法权益；会同相关部门做好辖区人口与计划生育工作。

负责辖区安全生产、消防安全的指导与监督工作；协同有关部门开展综治、信访、维稳、企业服务、在地统计等工作；做好辖区就业促进、社会保障、民生保障相关工作；协助武装部门开展国防动员、民兵训练、公民服兵役等工作；配合有关部门推进城市房屋拆迁等相关工作。

二、机构设置情况

目前吉日街道办事处下设党政综合办公室、城市管理办公室、平安法治办公室、民生服务办公室等科室，辖区内共有吉日社区、河坝林社区、铁崩岗社区、八朗学社区、波林卡社区、林聚社区六个社区居委会。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，为古城管委会二级预算单位。

第二部分 2026年部门预算表

2026年部门预算公开表（吉日)

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3320.27万元，比上年增加55.34万元，增长1.69%；支出预算3320.2万元，比上年增加55.34万元，增长1.69%，主要原因是：文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、住房保障三类支出增加所致，相关支出增长均为落实各项政策要求、保障辖区相关工作有序开展所需。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少3.64万元，下降64.54%，仅涉及公务用车运行维护费，下降主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，进一步优化公务用车调度管理、规范车辆运维审批流程，严控车辆燃油、维修等各项费用支出，推动公务用车运行维护费预算较上年大幅下降。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排118.67万元，比上年增加71.98万元，增加154.17%，主要原因是：本年度新增工会经费预算，同时为保障街道日常政务运转、基层各项工作有序开展，其他商品和服务支出按需据实核增，上述两项开支调整推动机关运行经费相应增长。

四、政府采购情况

无。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月29日，本单位固定资产构成情况为：房屋999平方米，车辆2辆。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目24个，资金3320.27万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本单位重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

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