拉萨市大昭寺管理委员会2025年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市大昭寺管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市大昭寺管理委员会2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市大昭寺管理委员会2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市大昭寺管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧人的管理、服务、教育职能，促进寺庙和谐稳定。

（二）制定并组织实施寺庙的管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序。                  

（三）组织寺庙僧人学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章，加强宗教和睦与民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂，理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行。      

（四）组织实施僧人的教育培训工作，积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动，引导宗教与社会主义社会相适应。

（五）依法保护管理寺庙文物和资产。

（六）组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业。

（七）维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生。

（八）做好寺庙和僧人的基本公共服务，协调解决寺庙僧人的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险。

（九）协调寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧人合法权益。

（十）承办市委、市政府及统战民宗等部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构、6个处（副县级内设机构，无二级预算单位），分别是办公室、治安管理处、宣传教育处、人事社保处、宗教事务处、文物资产处。编制35名（行政编制19名、参照公务员法管理事业单位编制16名），其中领导职数4名（主要领导可高配为副厅级），内设机构副县级领导职数6名、科级领导职数12名。实际配备了25名干部职工，其中有1名副地级领导干部，9名县级干部（含1名四级调研员），11名科级干部，2名机关工人，1名事业管理人员。另外，自治区统战部派驻干部2人（其中1人为县级干部）。

第二部分 拉萨市大昭寺管理委员会2025年度预算明细表

2025年大昭寺部门预算公开表

第三部分 拉萨市大昭寺管理委员会2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算1864.77万元。收入总计1864.77万元，其中一般公共预算拨款收入1864.77万元；支出总计1864.77万元，支出包括：一般公共服务支出1363.26万元、社会保障和就业支出225.63万元、卫生健康支出70.1万元、住房保障支出86.72万元、城乡社区支出119.06万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算1864.77万元，其中：上年结转 0万元， 占0 %；一般公共预算拨款收入1864.77万元，占 100 %。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算1864.77万元，其中：基本支出1310.96万元（人员经费1215.21万元，公用经费95.75万元），占 70.3 %；项目支出553.81 万元，占29.7 %。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算1864.77万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1864.77万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出1363.26万元、社会保障和就业支出225.63万元、卫生健康支出70.1万元、住房保障支出86.72万元、城乡社区支出119.06万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款1864.77万元,比2024 年执行数增加 104.66万元，主要原因：一是人员经费增加；正常晋升、职务晋升等增资调标纳入当年预算，新增预计退休人员机关事业单位职业年金11万元，增加新调入人员工资。二是新增项目支出；今年项目中包含未实施验收项目大昭寺库房预防性保护项目（国家重点文物保护）支出302万元和大昭寺广场提升项目支出119.6万元纳入当年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1363.26万元，占73.11%；统战事务宗教事务1363.26万元，占73.11%；社会保障和就业支出225.63万元，占12.1%；卫生健康支出70.1万元，占3.76%；住房保障支出86.72万元，占4.65%；城乡社区支出119.06万元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类201）统战事务（款34）宗教事务（项04）1760.11万元，2025年预算数为1864.77万元，比2024年执行数增加 104.66万元，上升5.95%。主要是人员经费工资福利支出增加，从而人员机关事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金相对增加，今年新增预计退休人员机关事业单位职业年金11万元。项目支出中包含未实施完成项目大昭寺库房预防性保护项目（国家重点文物保护）和大昭寺广场提升项目。

2.一般公共服务支出（类201）统战事务（款34）宗教事务（项04）1363.26万元，社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）115.63万元，社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）110万元，卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）55.65万元，公务员医疗补助（类210款11项03）14.45万元，住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）86.72万元，2025年预算数为1864.77万元，比2024年预算数增加 104.66万元，上升5.95%。主要是人员经费工资福利支出增加，从而人员机关事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金支出相对增加，今年新增预计退休人员机关事业单位职业年金缴费支出，另外新增项目支出增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出1310.96万元，其中：

人员经费1215.21万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出（加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（维稳补助、租房补助、电话费）。

公用经费95.75万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为 19万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费19万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年预算相比较无增减变化，主要原因是公务用车运行费以单位车辆编制数7辆预算，上年发生支出能控制在预算数内，因此今年“三公”经费预算无变动。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有5辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，主要原因：我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年拉萨市大昭寺管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算95.75万元：办公费7.0万元、印刷费4.0万元、电费2.0万元、邮电费0.57万元、差旅费6.0万元、维修(护)费0.5万元、公务用车运行维护费19.0万元、其他商品和服务支出43.33万元（含食堂补助经费327600元）、工会经费13.35万元。比2024年预算增加22.24万元，增加30.25%。主要是人员经费（年初预算按30人测算）增加相对机关运行经费随之增加，另根据通知食堂补助由617元增加至910元。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额302万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月，本部门及所属各预算单位共有车辆   5辆，其中，副地级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是办理公务业务的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金553.81万元，其中：中央转移支付资金   0万元，地方资金553.81万元。重点项目实行绩效目标管理1个，分别是（大昭寺库房预防性保护项目（国家重点文物保护）支出302万元），占年初项目支出预算总额的54.53%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年度没有安排扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2025年无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

扫一扫在手机打开当前页

扫一扫在手机打开当前页