中国共产党拉萨市纪律检查委员会拉萨市监察委员会2024年度部门预算

目 录

第一部分 拉萨市纪委监委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市纪委监委2024年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市纪委监委2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分拉萨市纪委监委概况

一、主要职能

中共拉萨市纪律检查委员会与拉萨市监察委员会合署办公（以下简称拉萨市纪委监委），履行党的纪律检查和国家监察两项职责，受中共拉萨市委和自治区纪委监委双重领导。同时，拉萨市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在中共拉萨市委和西藏自治区纪委监委领导下，拉萨市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

拉萨市纪委监委的主要职责：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、自治区党委关于纪律检查工作的决定、自治区纪委和市委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（区）委、纪委等党的组织和市管党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委的统一领导下，统筹协调全市巡察工作，配合市委巡察工作领导小组指导市委工作机关、市政府工作部门党组（党委）、市属事业单位党组（党委）以及县（区）巡察工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实区党委关于监察工作的决定、自治区监委和市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对拉萨市管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照《宪法》《监察法》等法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对拉萨市管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草相关规范性文件。

（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好拉萨市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

（十）完成自治区纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市纪委监委机关内设部门15个，派驻机构9个，市委巡察办一办三组为正县级建制，内设部门2个，4个事业中心。拉萨市纪委监委机关、市委巡察办机构预算以2024年9月工资基数为准，2024年实际预算人数为161名（含3名援藏干部）。

内设机构15个，分别为：办公室、组织部（机关党委）、宣传部（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室（政治纪律监督检查室）、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

市委巡察机构：市委巡察办、市委巡察一组、市委巡察二组、市委巡察三组、市委巡察办数据中心。

派驻纪检监察组9个：市纪委监委第一至第九派驻纪检监察组。

所属事业单位3个：拉萨市纪检监察网络信息中心、拉萨市纪检监察干部培训中心、拉萨市委巡察数据中心。

拉萨市纪委监委为一级预算单位，无下属预算部门。市委巡察办为市委工作部门，是市委巡察工作领导小组日常办事机构，常设在市纪委。所需经费纳入财政预算，无独立财务核算部门，其财务核算在市纪委。

第二部分 拉萨市纪委监委2024年度预算明细表

附件：拉萨市纪委监委2024年度预算明细表

第三部分 拉萨市纪委监委2024年度部门预算数据分析

拉萨市纪委监委主要领导同志高度重视我部门预算工作，本着对预算数据的真实性、谨慎性、合法性的原则，从人员、车辆等实际需求出发，认真编制2024年度预算，并通过拉萨市纪委常委会慎重研究通过后，提交市财政审核，以下为人大会议通过后可执行预算数据分析。

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算9677.82万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年收入预算9677.82万元，一般公共预算拨款收入9677.82万元，占收入预算100%，其中一般公共服务支出8278.26万元、社会保障和就业支出623.14万元、卫生健康支出347.06万元、住房保障支出429.36万元。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算9677.82万元，其中：基本支出6181.99万元，占63.88%；项目支出3495.83万元，占36.12%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算9677.82万元。收入全部为一般公共预算拨款9677.82万元；支出包括：一般公共服务支出8278.26万元、社会保障和就业支出623.14万元、卫生健康支出347.06万元、住房保障支出429.36万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款9677.82万元,比2023年执行数增加1876.83万元，主要原因：一是人员不断增加，人员经费及公用经费相应增加；二是项目经费增加980.99万元，增幅39.01%。该项增幅主要体现在：纪检监察工作不同时期工作需求重点不同，需新建办案点及完善现有办案设施设备、办案检查宣传工作力度持续加强、继续扩容各派驻纪检组及巡察办内网连接、提升廉政基地升级改造以及管理中心及安全文明小区房屋修缮等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出8278.26万元，占85.54%；，社会保障和就业支出623.14万元，占6.44%；卫生健康支出347.06万元，占3.7%；住房保障支出429.36万元，占4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明如下：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4783.21万元，比2023年执行数增加132.74万元，增幅2.85%。增幅原因主要是人员不断增加，人员经费及公用经费相应增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为87万元，比2023年执行数增加26.67万元，增幅44.21%。主要是与上年预算口径不一致；本年度新增机关办公区域增氧设备运行费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2024年预算数为761.43万元，比2023年执行数增幅100%。主要是与上年预算口径不一致；小区房屋陈年老旧，已无法满足基本住宿需要，修缮迫在眉睫。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2024年预算数为1378万元，比2023年执行数增幅100%。一是与上年统计口径不一致，2023年将办案检查宣传经费统计为行政运行，预算系统无法更改；二是随着纪检监察工作任务要求和查办案件的力度逐步增大，管理中心新增使用房屋，为加强办案力量，维修工作已在开展。同时需新建办案点及相应设施设备等，市委市政府对纪检监察业务工作给予了大力支持，市财政也提供了坚实的保障。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2024年预算数为663万元，比2023年执行数增加213万元，增幅47.33%。增幅原因主要是本年度巡察工作不仅有日常巡察还包括专项巡察，工作任务较重。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为605.62万元，比2023年执行数减少771.45万元，减幅56.02%。主要是上年统计口径不一致造成。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为572.48万元，比2023年执行数增加107.27万元，增幅23.06%。主要是党中央关心关怀，体现在人员工资福利支出的增加，其社保支出相应增长。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数0.66万元，与2023年执行数基本持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为347.06万元，与2023年执行数增加122.26万元，增幅54.39%。主要是本年度新增人员主要为事业编制人员，其相应医疗经费有所增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数71.56万元，比2023年预算执行增加15.31万元，同比增幅27.22%。主要是上年度工资基数有所增加，其医疗经费相应增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为429.36万元，比2022 年执行数增加38.29万元，增幅9.79%。主要是党中央关心关怀，体现在人员工资福利支出的增加，其住房公积金支出相应增长。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出6181.99万元，其中：人员经费5761.87万元，主要包括：工资性支出5652.67万元（含基本工资、津贴补贴、奖金），主要包括机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助支出146.2万元，含生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费420.12万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费等。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为60万元，其中：公务用车购置及运行费60万元，“三公”经费公务用车运行费预算比2023年增加10万元，主要原因是2023年度公务用车运行费主要是基本支出数据，相关项目运行费因系统原因未能体现在预算中，本年度管理中心公务用车运行费体现在预算中。公务用车保有量25台。

2024年未安排公务接待费预算，未安排因公出国（境）预算，与上年一致。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市纪委监委本级机关运行经费财政拨款预算420.12万元，比2023年预算增加2.88万元，增幅0.69%，主要是我委本年度人员增加，公用经费未出现相应大幅增幅，得益于市财政倡导“厉行节约，缩减一般性支出”的财政政策。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市纪委监委有政府采购预算项目4个，分别为：1.走读式谈话室改造项目154.18万元（含二类费用）；2.金纪网节点接入及分级保护（派驻纪检组及市委巡察办）项目230.91万元；3.提升改造拉萨廉政教育基地项目130.6万元；4.周转房维修改造项目307万元。

无政府采购服务项目预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年1月底，本部门实有车辆25台，主要用于办案和一般业务用车。无单位价值50万元以上及单位价值100万元以上设备。单位干部职工周转房6栋，价值244.87万元；西郊扶贫房4间，价值44.11万元。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，人员经费收入，实行绩效目标管理10个，涉及资金5761.87万元；公用经费收入，实行绩效目标管理2个，涉及资金420.12万元；项目经费收入，实行绩效目标管理22个，涉及资金3495.83万元，以上相关详见《项目支出绩效信息表》。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市纪委监委没有扶贫资金管理使用支出资金。

（六）政府债务情况

拉萨市纪委监委没有政府债务支出情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

办案检查宣传工作经费，主要用于拉萨市纪委监委日常办案差旅费、聘请审计、评估等办案支出；同时，亦用于日常监督检查相关劳务支出及宣传工作稿费、小视频等相关支出。

达孜管理中心运行经费，用于保障办案场所有序有效运行的各项经费，着力改善办案对象的生活条件、看护队伍和办案人员的生活、工作环境，让管理中心的工作人员以更加强烈的责任感、更加高效的执行力，营造务实高效的工作氛围，推动办案工作安全、高效开展。

315建设项目。根据西藏自治区监察委员会办公厅关于同意拉萨市监委办案场所建设项目变更有关事宜的批复和中共西藏自治区纪委常委会会议决定通知要求，该项目正在开展前期工作，本年度尽量完成主体施工。

市委巡察办业务经费，该经费主要用于市委巡察办开展日常及专项巡察工作支出，主要用于巡察差旅相关、巡前培训等费用。

金纪网节点接入及分级保护项目，新增各派驻纪检监察组及巡察办内网连接。

走读式谈话室改造，主要用于拉萨市纪委监委走读式谈话室的改造升级，以满足谈话室标准化建设，杜绝办案隐患。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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