拉萨市达孜区检察院2024年度部门预算

目  录 

第一部分  达孜区检察院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  达孜区检察院2024年度部门预算明细表

第三部分  达孜区检察院2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 达孜区检察院概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

一、主要职能：依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施的执法机关。主要职责是:（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。（2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。（3）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督。（4）对于刑事案件提起公诉，出庭支持公诉;对于人民法院的审判是否合法实行监督。（5）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院审判裁定的行政诉讼案件实施法律监督。（6）受理公民控告和检举。

二、部门预算单位构成

部门内设  1 个机构、  3 个部门（详细到  0 个二级预算单位。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：没有

第二部分 达孜检察院2024年度预算明细表

达孜区检察院2024部门预算公开表（表格详见附件）

 第三部分 达孜区检察院2024年度部门预算数据分析 

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算  1348.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1348.71万元；支出包括：公共安全支出1191.62万元、社会保障和就业支出62.79万元、卫生健康支出37.99万元、住房保障支出56.31万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算 1348.71  万元， 占 100  %；一般公共预算拨款收入 1348.71  万元，占 100   %；……

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算  1348.71 万元，其中：基本支出 821.51  万元，占 60.91  %；项目支出  527.2 万元，占 39.09  %；

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算  1348.71 万元。收入为一般公共预算拨款1348.71万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 1348.71  万元；支出包括：公共安全支出  1191.62 万元、社会保障和就业支出  62.19 万元、卫生健康支出 37.99  万元、住房保障支出  56.31 万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款 1348.71  万元,比2023 年执行数增加  292.1 万元，主要原因：增长的主要原因是因为人员增多，导致相关人员经费增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出  1191.62 万元，占  88.36 %；社会保障和就业支出  62.19 万元 ，占 4.62  %；卫生健康支出  37.99万元，占 2.83  %，住房保障支出  56.31 万元，占4.19  %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 1191.62  万元，比2023年执行数增加 271.85 万元，增长  22.81 %。主要是人员数增加，导致人员经费的增加。

2. 社会保障就业支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 62.19  万元，比2023 年执行数增加  6.2 万元，增长  10  %。主要是人员数增加，导致人员经费的增加。

3.卫生健康支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 37.99  万元，比2023 年执行数增加  4.86 万元，增长  12.79  %。主要是人员数增加，导致人员经费的增加。

4.住房保障支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 56.31  万元，比2023 年执行数增加  8.6 万元，增长  15.27  %。主要是人员数增加，导致人员经费的增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出 821.51  万元，其中：人员经费  788.15 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出778.63万元（基本工资88.26万元、津贴补贴268.27万元、奖金70.26万元）、绩效工资77.54、机关事业单位养老保险缴费62.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.16、公务员医疗补助7.83、其他社会保险缴费0.39、其他工资福利支出116.94、住房公积金56.31、对个人和家庭的补助9.52万元（生活补助0.12万元、医疗费补助3.06万元、其他对个人和家庭的补助6.34万元）。

公用经费  33.36 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出27.76万元（工会经费7.13万元、公务用车运行维护费6.25万元、其他商品服务支出14.38万元、其他社会保障缴费5.6万元

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为  49.25 万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费 49.25  万元，公务接待费  0 万元。2024年“三公”经费预算比2023年（增加） 39.25  万元，（增长）  392.5 %，主要原因是  购买了公务用车经费增长 。

因公出国（境）  0 团组、 0 人，公务用车购置 1  辆、保有  1 辆，国内公务接待 0  批次、  0 人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款  0 万元,比2023年执行数减少 0  万元，主要原因：

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出”）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门本级达孜区检察院等 1  家行政单位以等   家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  664.42 万元，比2023年预算（增加）  81.36 万元，降低  12.24  %。主要是人员数增加，导致人员经费的增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4  辆，其中， 县  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 4  辆，其他用车主要是 执法执勤  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的  1 辆车进行更新购置

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

（详见附件-项目支出绩效表）达孜区检察院2024年度项目支出绩效表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

  达孜区人民检察院无扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

扫一扫在手机打开当前页

扫一扫在手机打开当前页