拉萨广播电视台2022年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨广播电视台概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨广播电视台2022年度部门预算明细表

第三部分  拉萨广播电视台2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

二、2022年部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨广播电视台概况

一、主要职能

(一)在市委宣传部的领导下,全面贯彻中央,自治区和拉萨市在新闻宣传、电视文艺方面的方针、政策和法规,充分发挥电视和广播的传播优势,为拉萨的稳定、发展和三个文明建设创造良好的舆论环境.

(二)宣传党的路线、方针、政策和我国各民族人民三个文明建设中的丰功伟绩;准确、及时地传达政令、报道重要的党务、政务活动以及领导人的重要讲话

(三)充分发挥广播的舆论导向作用,正确引导社会舆论,为维护社会稳定服务;加强舆论监督,充分发挥党和政府联系广大人民群众的桥梁和纽带作用.

(四)加大宣传力度，积极宣传拉萨，坚持面向基层，面向广大农牧民群众，不断丰富人民群众的精神文化生活；充分发挥广播电视传播新闻、社会教育、文化娱乐、提供信息等各项服务功能；加强同区外广播的交流和合作。

(五)承办市委、市政府、市广播电影电视局、市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门内设7个副科级机构（副县级内设机构，无二级预算单位），分别是办公室、总编室、新闻部、技术部、节目部、文艺部、广告部；核定编制190名事业编制,经费来源为差额拨款。

第二部分 拉萨广播电视台2022年度预算明细表

拉萨广播电视台2022年度部门预算明细表 

第三部分 拉萨广播电视台2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算11890.03万元。收入总计11890.03万元，其中一般公共预算拨款收入11890.03万元；支出总计11890.03万元，包括文化旅游体育与传媒支出9517.84万元、社会保障和就业支出1219.11万元、卫生健康支出543.52万元、住房保障支出609.56万元。

二、2022年部门收入总表的说明

收入预算11890.03万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入11890.03万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算11890.03万元，其中：基本支出8576.83万元，占72.13%；项目支出3313.2万元，占27.87%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算11890.03万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入11890.03万元、上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出9517.84万元、社会保障和就业支出1219.11万元、卫生健康支出543.52万元、住房保障支出609.56万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款11890.03万元，比2021 年执行数减少2574.11万元，主要原因：2021年预算中包括拉萨市融媒体中心建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出9517.84万元，占80.05%；社会保障和就业支出1219.11万元，占10.26%；卫生健康支出543.52万元，占4.57%；住房保障支出609.56万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类207）广播电视（款08）广播电视台事务（项08）2022年预算数为9517.84万元；社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2022年预算数为406.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2022年预算数为812.74万元；卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）2022年预算数为101.59万元，事业单位医疗（项02）2022年预算数为441.93万元；住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2022年预算数为609.56万元。比2021年执行数减少2574.11 万元，下降17.79%。主要：2021年预算中包括拉萨市融媒体中心建设项目。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出8576.83万元，其中：

人员经费7935.37万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费641.46万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少84.81万元，压缩73.87%，主要原因是2021年公务接待费预算实际未支出，故2022年“三公”经费预算减少。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有13量，国内公务接待0批次、0人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比2021年执行数少0万元，主要原因：我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市广播电视台为差额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆13辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是业务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金3313.2万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金3313.2万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，占年初项目支出预算总额的0%。

党建经费绩效目标表

机动经费绩效目标表

拉萨广播电视藏语频道上直播星年度传输费用绩效目标表

两个频道运行经费绩效目标表

退休干部三大节日慰问绩效目标表

退休干部职工党员活动经费绩效目标表

综合频道绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2022年没有安排扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我单位2022年没有政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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