拉萨市融媒体中心2023年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市融媒体中心2023年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市融媒体中心2023年度部门预算数据分析

一、2023年度部门收支总表的说明

二、2023年度部门收入总表的说明

三、2023年度部门支出总表的说明

四、2023年度财政拨款收支总表的说明

五、2023年度一般公共预算支出表的说明

六、2023年度一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年度一般公共预算“ 三公 ” 经费预算的情况说明

八、2023年度政府性基金预算支出的情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市融媒体中心概况

一、主要职能

拉萨市融媒体中心，主要履行下列职责：

1、在市委宣传部的领导下,全面贯彻中央,自治区和拉萨市在新闻宣传、电视文艺方面的方针、政策和法规,充分发挥电视和广播的传播优势,为拉萨的稳定、发展和三个文明建设创造良好的舆论环境.

2、宣传党的路线、方针、政策和我国各民族人民三个文明建设中的丰功伟绩;准确、及时地传达政令、报道重要的党务、政务活动以及领导人的重要讲话

3、充分发挥广播的舆论导向作用,正确引导社会舆论,为维护社会稳定服务;加强舆论监督,充分发挥党和政府联系广大人民群众的桥梁和纽带作用.

4、加大宣传力度，积极宣传拉萨，坚持面向基层，面向广大农牧民群众，不断丰富人民群众的精神文化生活；充分发挥广播电视传播新闻、社会教育、文化娱乐、提供信息等各项服务功能；加强同区外广播的交流和合作。

5、承办市委、市政府、市广播电影电视局、市委宣传部交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

   部门内设7个副科级机构，分别是办公室、总编室、新闻部、技术部、节目部、文艺部、广告部；核定编制190名事业编制,经费来源为差额拨款。

二、部门预算单位构成

拉萨市融媒体中心为一级单位，无二级预算单位，经费来源为差额拨款。

第二部分 拉萨市融媒体中心2022年度预算明细表

拉萨市融媒体中心2022年度预算明细表

第三部分 拉萨市融媒体中心2023年度部门预算数据分析

一、2023年拉萨市融媒体中心收支总表的说明

（一）2023年拉萨市融媒体中心收支总表的说明

拉萨市融媒体中心2023年收支总预算24,186.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入24,186.61万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出21,694.28万元、社会保障和就业支出1,310.19万元、卫生健康支出528.42万元、住房保障支出653.72万元。

（二）拉萨市融媒体中心收支总表的说明

拉萨市融媒体中心2023年收支总预算24,186.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入24,186.61万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出21,694.28万元、社会保障和就业支出1,310.19万元、卫生健康支出528.42万元、住房保障支出653.72万元。

二、2023年度拉萨市融媒体中心收入总表的说明

（一）2023年拉萨市融媒体中心收入总表的说明

拉萨市融媒体中心2023年收入预算24,186.61万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入24,186.61万元，占100%；

（二）2023年拉萨市融媒体中心收入总表的说明

拉萨市融媒体中心2023年收入预算24,186.61万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入24,186.61万元，占100%；

三、2023年拉萨市融媒体中心及本级支出总表的说明

（一）2023年拉萨市融媒体中心支出总表的说明

拉萨市融媒体中心2023年支出预算24,186.61万元，其中：基本支出8,847.65万元，占36.58%；项目支出15,338.96万元，占63.42%。

（二）2023年拉萨市融媒体中心支出总表的说明

拉萨市融媒体中心2023年支出预算24,186.61万元，其中：基本支出8,847.6万元，占36.58%；项目支出15,338.96万元，占63.42%。

四、2023年拉萨市融媒体中心财政拨款收支总表的说明

（一）2023年拉萨市融媒体中心财政拨款收支总表的说明

拉萨市融媒体中心财政拨款收支2023年总预算24,186.61万元。收入为一般公共预算拨款24,186.61万元，包括：一般公共预算当年拨款收入24,186.61万元、上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出21,694.28万元、社会保障和就业支出1,310.19万元、卫生健康支出528.42万元、住房保障支出653.72万元。

（二）2023年拉萨市融媒体中心财政拨款收支总表的说明

拉萨市融媒体中心财政拨款收支2023年总预算24,186.61万元。收入为一般公共预算拨款24,186.61万元，包括：一般公共预算当年拨款收入24,186.61万元、上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出21,694.28万元、社会保障和就业支出1,310.19万元、卫生健康支出528.42万元、住房保障支出653.72万元。

五、2023年拉萨市融媒体中心一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

拉萨市融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款24,186.61万元,比2022年执行数增加9865.83万元，主要原因是：机构改革、项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

拉萨市融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款24,186.61万元，其中文化旅游体育与传媒支出21,694.28万元，占89.7%；社会保障和就业支出1,310.19万元，占5.41%；卫生健康支出528.42万元，占2.18%；住房保障支出653.72万元，占2.71%。

2023年拉萨市融媒体中心医疗费补助47.88万元、生活补助12.84万元、其他对个人和家庭的补助109.49万元。

公用经费629.95万元，主要包括：商品和服务支出（办公费179.63万元、印刷费0.85万、手续费15.00万元、水费25.00万元、电费2.00万元、差旅费15.00万元、因公出国(境)费用0万元、专用燃料费5.00万元、维修(护)费0万元、培训费0万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费55.00万元、其他商品和服务支出220.65万元）、工会经费101.82万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、拉萨市融媒体中心一般公共预算当年具体使用情况：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为15,338.96万元，比2022年执行数增加3390.37万元，下降22.1%，主要原因是项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023年预算数为6,355.32万元，比2022年执行数增加6355.32万元，增加100%，主要原因是机构改革。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为871.62万元，比2022年执行数增加58.88万元，增加7.24%，主要原因是机构改革。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为435.81万元，比2022年执行数增加29.44万元，增加7.24%。主要原因是机构改革。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为2.76万元，比2022年执行数增加2.76万元，增加100%。主要原因是机构改革。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为419.47万元，比2022年执行数减少22.46万元，下降5.08%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为108.95万元，比2022年执行数增加7.36万元，增加7.24%，主要原因是机构改革。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为653.72万元，比2022年执行数增加44.16万元，增加7.24%，主要原因是机构改革。                                                                                 

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

（一）拉萨市融媒体中心一般公共预算基本支出表说明

2023年一般公共预算基本支出8,847.65万元，其中：

人员经费8,217.70万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费629.95万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（一）拉萨市融媒体中心“三公”经费预算情况说明

2023年拉萨市融媒体中心“三公”经费预算数总计为95.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费95.00万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加65万元，增加216.66%，主要原因是机构合并，车辆数增加。

因公出国（境）团组0人，公务用车购置0辆、保有量31辆，国内公务接待批次0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年拉萨市融媒体中心无使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年拉萨市融媒体中心运行经费财政拨款预算总计24,186.61万元，比2022年预算增加9865.83万元，增长68.89%。主要是机构改革、项目资金增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年拉萨市融媒体中心政府采购预算总额12613万元，其中：政府采购货物预算11573.99万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算899.01万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，拉萨市融媒体中心共有车辆31辆。其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是办公、下乡公务用车。单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的车辆进行更新购置0辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

1、拉萨市融媒体中心2023年预算绩效目标管理情况

2023年拉萨市融媒体中心实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32个，资金24,186.61万元，其中：地方资金24,186.61万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是（拉萨市融媒体中心建设项目广电工艺资金8900万元、拉萨广播电视台融合提升项目972万元），占年初项目支出预算总额的40.81%。

项目支出绩效信息表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年拉萨市融媒体中心无扶贫资金管理项目。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

2023年拉萨市融媒体中心无政府债券。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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